一、部門(mén)主要職責(zé)
陜西省科學(xué)院是陜西省人民政府直屬事業(yè)單位，從事綜合性自然科學(xué)研究，是我省地方科技力量的重要組成部分，以動(dòng)物、植物、微生物三大學(xué)科為基礎(chǔ)，以生物資源保護(hù)與開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與修復(fù)、生物技術(shù)開(kāi)發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品安全為研究領(lǐng)域，從公益性、戰(zhàn)略性和適度前瞻性科技創(chuàng)新活動(dòng)等方面服務(wù)于陜西省社會(huì)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。陜西省科學(xué)院機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)所屬研究所的黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、人才隊(duì)伍建設(shè)、人事工作、學(xué)科建設(shè)、科研經(jīng)費(fèi)管理等。
二、2017年部門(mén)工作任務(wù)完成情況
1、以黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照省委省政府的部署，以改變工作作風(fēng)和廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控為抓手，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和重點(diǎn)領(lǐng)域反腐敗工作。
2、進(jìn)一步深化科技計(jì)劃改革，特別是加強(qiáng)市場(chǎng)化的引導(dǎo)，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)科技人員的積極性。緊緊圍繞陜西省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以促進(jìn)自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為目標(biāo)，充分發(fā)揮我院生物學(xué)優(yōu)勢(shì)，采取跨所跨學(xué)科的資源整合，集中精力開(kāi)展生物資源和生態(tài)環(huán)境的綜合治理和開(kāi)發(fā)研究。
3、加強(qiáng)學(xué)科布局戰(zhàn)略規(guī)劃研究，科技創(chuàng)新取得新突破，人才隊(duì)伍建設(shè)上新臺(tái)階。通過(guò)科技示范，帶動(dòng)農(nóng)民增收，使當(dāng)?shù)刎?cái)政收入不斷增加,為陜西省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出較大的貢獻(xiàn)。
4、不斷完善制度建設(shè)，抓落實(shí)，重實(shí)效，加強(qiáng)科研文化建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，提高管理和服務(wù)水平。
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
陜西省科學(xué)院成立于1978年從決算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）決算和所屬事業(yè)單位決算。
納入本部門(mén)2017部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位共有5個(gè)，包括：
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
截止2017年底，本部門(mén)人員編制427人，其中:事業(yè)編制427人;實(shí)有人員332人，其中：事業(yè)人數(shù)283人，工勤人數(shù)49人。單位管理的離退休人員27人。
五、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
（一）2017年度收入支出總體情況說(shuō)明
1、本年度收入支出總休情況及比上年增長(zhǎng)（減少）情況，分析增減變化的主要原因。
2017年度總收入較上年減少了6.2%，主要是其他收入（為我院西安植物園新園區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)）減少，隨著植物園新園區(qū)項(xiàng)目工程逐漸竣工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。此外，隨著國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)范化管理，我院所屬單位經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目相應(yīng)減少， 2017年度無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。
2、本年度收入構(gòu)成情況。
2017年全年總收入22485.41萬(wàn)元,其中：財(cái)政補(bǔ)助收入7207.24萬(wàn)元，占總收入32%；事業(yè)收入2326.61萬(wàn)元,占總收入10%；其他收入12951.56萬(wàn)元,占總收入58%。如圖1所示
3、本年度支出構(gòu)成情況。
2017年全年總支出19158.19萬(wàn)元,其中:基本支出6647.30萬(wàn)元，占總支出35%；項(xiàng)目支出12510.89萬(wàn)元，占總支出65%。如圖2所示
（二）2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。
2017年度財(cái)政撥款收入為7207.24，較上年減少了3.3%，主要為核減了追加項(xiàng)目收入。2017年財(cái)政撥款支出為7134.57，較上年減少了4.3%，主要為一部分科研項(xiàng)目由于科研周期等因素，支出相對(duì)緩慢。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況（按政府功能分類(lèi)科目說(shuō)明支出具體內(nèi)容）
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7134.56萬(wàn)元，其中：進(jìn)修及培訓(xùn)支出20.00萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出5398.96萬(wàn)元，社會(huì)公益研究支出1017.01萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出120.83萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出159.25萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出16.29萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出97萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出6.86萬(wàn)元，病蟲(chóng)害控制4.82萬(wàn)元。住房公積金支出293.54萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5792.03萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)支出5005.74萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出786.31萬(wàn)元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)政府性基金決算收支，并已空開(kāi)空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
（三）2017“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
2017年度本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)為45.43萬(wàn)元，其中：公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.91萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。公車(chē)購(gòu)置公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少了23.05%，主要是減少不必要的公務(wù)活動(dòng)，本著厲行節(jié)約的原則，更多選擇乘坐公共交通工具。公務(wù)接待費(fèi)支出與上年基本持平，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，在確保我院正常公務(wù)活動(dòng)不受影響的情況下，盡量減少公務(wù)活動(dòng)的次數(shù)。因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出連續(xù)兩年度無(wú)支出。截止2017年末，我部門(mén)公車(chē)保有量為15輛。2017年度我部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共計(jì)98批次 ，374人次。
2、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
2017年度本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元，比上年增加了7.24萬(wàn)元，主要是本年度增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以及在職員工繼續(xù)教育培訓(xùn)。
3、會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
2017年度我部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。
六、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1000萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本部門(mén)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為（我院為事業(yè)單位，事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)）786.31萬(wàn)元，較上年增加7.5%，主要是2017年財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)了本部門(mén)2016年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效綜合評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)資金，因而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總金額269.27元。其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)支出225.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)支出43.48萬(wàn)元。無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。
截至2017年末，本部門(mén)所屬單位共有車(chē)輛15輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4臺(tái)；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
5、“一所一品”：根據(jù)所屬研究所優(yōu)勢(shì)特長(zhǎng)，選準(zhǔn)和抓住關(guān)鍵研究方向，全力推出一項(xiàng)在全市居一流、在全省領(lǐng)先的特色科研領(lǐng)域，做到人無(wú)我有、人有我新、人新我優(yōu)。“品”既可以是科普、公益類(lèi)服務(wù)地方的社會(huì)發(fā)展亦或是作為生產(chǎn)力為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)的凝練學(xué)科，發(fā)揮科技的支撐引領(lǐng)作用，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級(jí)。
陜西省科學(xué)院
2018年8月13日
